按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和曲阳县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、保定市委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；落实上级纪检监察法规制度和有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪委监委、县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入933.99万元，其中：一般公共预算收入933.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为933.99万元，其中基本支出749.24万元，包括人员经费643.83万元和日常公用经费105.41万元；项目支出184.75万元，主要为查办和预防职务犯罪项目10万元；党风廉政建设项目20万元；纪检委查办案件项目31.8万元；纪检委监督检查项目10万元；纪检专项业务费项目43.27万元；编外司机经费项目44.79万元；问责系统内网建设项目24.89万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排933.99万元，较2019年增加206.84万元，其中：基本支出增加190.73万元，主要是新招录公务员8人及监委改革调入14人使人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加1.45万元，主要是2019年度办公场所搬迁增加的开支；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排105.41万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排45万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费35万元（其中：公务用车运行维护费35万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费10万元。“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市纪委和县委的坚强领导下，县纪委监委深入贯彻落实中央、省、市纪委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足监督执纪问责职责定位，持续整治群众身边腐败和作风问题，深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实增强全面从严治党的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

二、不断强化监督第一职责。立足职能定位，紧紧围绕落实县委重大决策部署，推动各项工作贯彻政治建设要求，有效开展监督。

三、持续整治群众身边腐败和作风问题。把整治群众身边腐败和作风问题放在更加突出位置，深入排查调查、及时推动解决，切实让人民群众感受到正风反腐的“获得感”。

四、从严从实开展正风肃纪。把开展正风肃纪作为深入落实中央八项规定精神和营造风清气正政治生态的重要载体，强力推进。

五、深入推进纪检监察体制改革。把改革的制度优势体现在治理腐败的效能提升上，推动全面从严治党向纵伸发展。

六、不断加强纪检监察干部队伍建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习十九届四中全会精神和赵乐际同志到县纪委监委机关调研精神，加强干部队伍建设。

（二）分项绩效目标

1、办案问责工作

绩效目标：对有关人员违反党纪政纪行为进行案件查办；对全县党员及监督对象进行信访兴报中线索管理。

绩效指标：按照要求和计划完成案件查办项目在所有信访举报及上级交办项目中的合格比例

2、预防和查办职务犯罪工作

绩效目标：分析全县领导贿赂犯罪特点；对职务犯罪预防工作进行宣传。

绩效指标：反映开展预防职务犯罪活动情况

3、党风廉政建设工作

绩效目标：综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；促进各级干部廉洁从政。

绩效指标：通过实施党风廉政建设宣传活动促进社会稳定水平逐步提高

4、监督检查工作

绩效目标：常态化监督全覆盖工作。

绩效指标：监督单位及被监督对象覆盖情况

5、纪检事务管理工作

绩效目标：为全县纪检监察系统提供服务和后勤保障并并负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设。

绩效指标：纪检监察业务完成情况

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分  预算项目绩效目标

1、编外司机经费项目绩效目标表

2、查办和预防职务犯罪项目绩效目标表

3、党风廉政建设项目绩效目标表

4、纪检委查办案件项目绩效目标表

5、纪检委监督检查项目绩效目标表

6、纪检专项业务费项目绩效目标表

7、问责系统内网建设项目绩效目标表

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算86.67万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会2019年末固定资产金额为347.45万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为24.89万元，主要为纪检问责系统内网涉密系统扩容建设等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。